Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003060
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112121
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO KURTH GONZALEZ
RUC
1278413-3
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5183
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.544.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.544.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198029
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA I REGION SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)