Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008009
Monto de la Factura
₲ 13.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49374
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.925.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
023/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3742
Monto Contrato
₲ 14.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.242.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.242.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata