Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000856
Monto de la Factura
₲ 5.668.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42109
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
10-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.668.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO
RUC
759683-9
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1733
Monto Contrato
₲ 5.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.390.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.390.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197245
Nombre de la Licitación
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL