Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018378
Monto de la Factura
₲ 29.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95537
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5047
Monto Contrato
₲ 29.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.434.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.434.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198770
Nombre de la Licitación
ADQ. EQUIPOS DE COMUNICACION Y RECREACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)