Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0073821
Monto de la Factura
₲ 5.101.700
Nro. Solicitud de Transferencia
51620
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.101.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
8.1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4756
Monto Contrato
₲ 5.101.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.851.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.851.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198954
Nombre de la Licitación
Adquision de Utiles y materiales electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso