Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033819
Monto de la Factura
₲ 2.477.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87830
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.477.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8563
Monto Contrato
₲ 8.650.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.226.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.226.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OTROS BIENES DE CONSUMO (ARTICULOS DE FERRETERIA , HERRAMIENTAS Y OTROS)"SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare