Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001276
Monto de la Factura
₲ 470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107307
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4202
Monto Contrato
₲ 1.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.404.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.404.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198830
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria