Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012663
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73792
Fecha Solicitud de Transferencia
07-10-2010
Fecha de la Transferencia
30-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6042
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156874
Nombre de la Licitación
Servicio de cableado de red de fibra óptica
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional