Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004360
Monto de la Factura
₲ 4.998.830
Nro. Solicitud de Transferencia
41175
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.998.830
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2150
Monto Contrato
₲ 4.998.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.753.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.753.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195387
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social