Datos del Pago
Nro. de Factura
025-002-0012363
Monto de la Factura
₲ 2.501.600
Nro. Solicitud de Transferencia
107360
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.501.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12700
Monto Contrato
₲ 2.501.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.378.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.378.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203724
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma