Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002563
Monto de la Factura
₲ 478.055
Nro. Solicitud de Transferencia
53195
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
24-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.055
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS G.M. SRL
RUC
80010980-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2741
Monto Contrato
₲ 478.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198959
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo