Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0041909
Monto de la Factura
₲ 1.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52453
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4609
Monto Contrato
₲ 1.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.205.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.205.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198705
Nombre de la Licitación
Insecticidas, fumigantes y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso