Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020355
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49751
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
30-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4035
Monto Contrato
₲ 1.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.514.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.514.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190980
Nombre de la Licitación
MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico