Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002487
Monto de la Factura
₲ 11.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51462
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO
RUC
1528265-1
Número de Contrato
267
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5477
Monto Contrato
₲ 36.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.034.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.034.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198845
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FORMULARIOS Y TARJETAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)