Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003399
Monto de la Factura
₲ 3.983.400
Nro. Solicitud de Transferencia
83329
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.983.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6097
Monto Contrato
₲ 4.716.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.369.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.369.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192420
Nombre de la Licitación
Elementos e insumos de limpiez
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio