Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 63.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55399
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2010
Fecha de la Transferencia
16-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.855.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL ELIAS SERVIN CESPEDES
RUC
3358978-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2808
Monto Contrato
₲ 63.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.724.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.724.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198506
Nombre de la Licitación
Adquisicion de desmalezadoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu