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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 181.916
Nro. Solicitud de Transferencia
61299
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.916

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTORIANO CANTERO ORTIZ
RUC
428556-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5518
Monto Contrato
₲ 181.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.268

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198975
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo