Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001765
Monto de la Factura
₲ 18.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42120
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.465.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1543
Monto Contrato
₲ 18.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.559.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.559.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197254
Nombre de la Licitación
ADQ. EQUIPOS DE SOLDADURA, CARPINTERIA Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL