Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000731
Monto de la Factura
₲ 1.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58701
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYAS SRL
RUC
80019554-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6843
Monto Contrato
₲ 1.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.370.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.370.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198942
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo