Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000824
Monto de la Factura
₲ 9.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60585
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.495.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6634
Monto Contrato
₲ 29.410.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.969.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.969.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195551
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES