Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001447
Monto de la Factura
₲ 31.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89617
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10765
Monto Contrato
₲ 31.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.556.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.556.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202956
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de computacion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby