Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 4.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114914
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.248.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17299
Monto Contrato
₲ 5.717.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.436.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.436.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205850
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL