Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004476
Monto de la Factura
₲ 1.160.775
Nro. Solicitud de Transferencia
59450
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.160.775
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1042
Monto Contrato
₲ 23.989.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.345.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.345.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156876
Nombre de la Licitación
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Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional