Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0148952
Monto de la Factura
₲ 7.743.820
Nro. Solicitud de Transferencia
61376
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.743.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
024/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3733
Monto Contrato
₲ 7.743.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.364.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.364.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata