Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 6.174.600
Nro. Solicitud de Transferencia
39853
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.174.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
10/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2229
Monto Contrato
₲ 6.174.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.871.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.871.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188517
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu