Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004241
Monto de la Factura
₲ 14.628.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86073
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.628.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN SOFIA FERNANDEZ VALIENTE
RUC
601500-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5393
Monto Contrato
₲ 39.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.734.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.734.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200978
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronomicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL