Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000837
Monto de la Factura
₲ 5.545.300
Nro. Solicitud de Transferencia
110053
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.545.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13476
Monto Contrato
₲ 15.195.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.450.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.450.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203927
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones