Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Monto de la Factura
₲ 110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70562
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CANO MARTINEZ
RUC
697272-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9755
Monto Contrato
₲ 8.729.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.301.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.301.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198984
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles y materiales electricos, fluorescentes, arrancador, cables, focos, y otros
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero