Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001229
Monto de la Factura
₲ 84.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72050
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5950
Monto Contrato
₲ 2.378.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.274.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.274.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198970
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo