Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 1.979.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59691
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.979.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCODA INGENIERIA S.R.L
RUC
80021837-0
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8137
Monto Contrato
₲ 33.269.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.711.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.711.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)