Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 5.839.500
Nro. Solicitud de Transferencia
55011
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.839.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LETICIA CONCEPCION MENDOZA VAZQUEZ
RUC
3485912-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2542
Monto Contrato
₲ 5.839.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.553.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.553.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari