Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 20.986.800
Nro. Solicitud de Transferencia
49799
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.986.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4931
Monto Contrato
₲ 20.986.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.958.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.958.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)