Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 7.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99224
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.988.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12002-11-27514
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218792
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Acondicionadores de Aire
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica