Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001746
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29358
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2012
Fecha de la Transferencia
26-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12002-11-29520
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.394.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.394.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218550
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet Banda Ancha Fibra Optica
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica