Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001511
Monto de la Factura
₲ 7.239.120
Nro. Solicitud de Transferencia
93857
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.239.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12002-11-29520
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.394.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.394.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218550
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet Banda Ancha Fibra Optica
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica