Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001171
Monto de la Factura
₲ 3.980.300
Nro. Solicitud de Transferencia
99805
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.980.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRESCENCIO MACIEL BENITEZ
RUC
706771-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12002-11-33287
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.010.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.010.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218491
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Institución
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica