Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033620
Monto de la Factura
₲ 7.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79028
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.190.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNICENTRO
RUC
80001694-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12002-11-29965
Monto Contrato
₲ 24.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.555.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.555.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218793
Nombre de la Licitación
Confección de Uniformes para el Personal de la Institución
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica