Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93867
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12002-11-34921
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.377.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.377.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218515
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Edificio
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica