Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0062164
Monto de la Factura
₲ 1.724.580
Nro. Solicitud de Transferencia
42570
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.724.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12002-11-24886
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.868.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.868.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218585
Nombre de la Licitación
Avisos en Periódicos
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica