Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006592
Monto de la Factura
₲ 59.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-12002-11-40993
Monto Contrato
₲ 119.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.927.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.927.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218969
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículo
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica