Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0134422
Monto de la Factura
₲ 29.995.050
Nro. Solicitud de Transferencia
31391
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2011
Fecha de la Transferencia
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.995.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
0025
Código de Contratación (CC)
CD-12002-11-24241
Monto Contrato
₲ 29.995.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.524.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.524.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218814
Nombre de la Licitación
Provisión de Resmas de Papel
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica