Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035698
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33886
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
02-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-12002-11-42144
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica