Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 10.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99219
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12002-11-28557
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.915.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.915.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218522
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Informáticos
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica