Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 14.258.200
Nro. Solicitud de Transferencia
61523
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.258.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12002-11-29409
Monto Contrato
₲ 14.258.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.559.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.559.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218963
Nombre de la Licitación
Provisión de Cubiertas y Cámaras para Vehículos
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica