Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000739
Monto de la Factura
₲ 23.746.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31396
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2011
Fecha de la Transferencia
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.746.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO OVIEDO GIMENEZ
RUC
4597047-5
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CD-12002-11-23593
Monto Contrato
₲ 23.746.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.582.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.582.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218849
Nombre de la Licitación
Provisión de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica