Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001051
Monto de la Factura
₲ 27.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131981
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.399.255
Retención DNCP
₲ 98.927
Retención IVA
₲ 757.091
Retención Renta
₲ 504.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142467
Monto Contrato
₲ 27.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.399.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.399.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas