Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006562
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125798
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.273
Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
SFP N° 41/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142344
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.782.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.782.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323981
Nombre de la Licitación
Servicio de monitoreo de alarmas contra intrusos Sede 2 y 3
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas