Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001530
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127677
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.961.306
Retención DNCP
₲ 22.331
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 144.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIDIA CAROLINA VELAZTIQUI ROTELA
RUC
3694641-9
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143633
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.961.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.961.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324852
Nombre de la Licitación
"Mantenimiento y reparación de los Vehículos Institucionales"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas