Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002516
Monto de la Factura
₲ 41.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27896
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.579.863
Retención DNCP
₲ 148.319
Retención IVA
₲ 1.135.091
Retención Renta
₲ 756.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA ALPACA S.R.L.
RUC
80006418-6
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150152
Monto Contrato
₲ 41.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.579.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.579.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327427
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 26/2017 ADQUISICION DE ARCO DE METAL PARA CONTROL DE ACCESO PEATONAL EN LA SICOM.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación