Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018254
Monto de la Factura
₲ 914.240
Nro. Solicitud de Transferencia
95950
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 910.915
Retención DNCP
₲ 3.325
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140028
Monto Contrato
₲ 914.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 910.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 910.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326214
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de limpieza
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad